作者elase2000 (吉米黃)
看板Soft_Job
標題Re: [請益] 內控流程
時間Thu Feb 5 13:03:56 2009
1.打單的人跟主管才能改
2.簽核過的不能改
3.關帳時間過的不能改
其他的問主管
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.211.164.2
1F：推 CharlesB:主管說2.3.都可以改 :P 02/05 14:04
2F：推 sheauren:有依據 有人要扛責任 應該都能改 02/05 14:13
3F：推 wave1et:4. 上頭點頭什麼都要改 02/05 14:40
4F：推 odbc:很多公司都嘛要 3 可以改...不過外商軟體大多不讓你改 02/05 15:08
5F：推 juriolegend:每天都在改 02/06 00:04