作者samkuo (C.C.K)
看板tax
標題帳上系統未稅金額與發票差異請教
時間Mon Mar 19 23:46:52 2018
請教各位有經驗前輩
我們將導入以系統金額做營業稅申報，但發現因為小數位數問題導致系統金額與發票金額
會產生1~10元尾差不等，如:
系統: 未稅96 稅5 總金額101
發票: 未稅95 稅5 總金額100
然而營業稅申報會以系統金額去做申報，導致與發票不合，請問
1.同一張發票未稅金額的差異甚小，是否會跳出進銷交查異常?
2.若跳異常，稅額無誤是否須解釋說明?
以上謝謝前輩~
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1F：→ snowxmas: 我覺得會。我是你客戶，你給我發票上稅額是5元，我拿5 03/20 23:49
2F：→ snowxmas: 元去抵，結果你卻申報4元？ 03/20 23:49
3F：推 Powertalk1: 小數問題差一元通常不會管 抓到也不罰 頂多補一元稅 03/21 10:26
4F：推 chungjan: 銷項的話-發票對齊系統開立。進項的話，看有沒有內含稅 03/22 21:06
5F：→ chungjan: 的選項（一般會有的），或手動修改稅額的功能。 03/22 21:06
6F：推 Ardis808: 以你發票上稅額為準 10元內沒事！頂多叫你傳真過去 免 03/22 21:55
7F：→ Ardis808: 驚！要是超過10元 叫客戶退發票回去作廢重開 03/22 21:55