作者samkuo (C.C.K)
看板tax
标题帐上系统未税金额与发票差异请教
时间Mon Mar 19 23:46:52 2018
请教各位有经验前辈
我们将导入以系统金额做营业税申报，但发现因为小数位数问题导致系统金额与发票金额
会产生1~10元尾差不等，如:
系统: 未税96 税5 总金额101
发票: 未税95 税5 总金额100
然而营业税申报会以系统金额去做申报，导致与发票不合，请问
1.同一张发票未税金额的差异甚小，是否会跳出进销交查异常?
2.若跳异常，税额无误是否须解释说明?
以上谢谢前辈~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 182.234.60.82
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/tax/M.1521474415.A.1AD.html
1F：→ snowxmas: 我觉得会。我是你客户，你给我发票上税额是5元，我拿5 03/20 23:49
2F：→ snowxmas: 元去抵，结果你却申报4元？ 03/20 23:49
3F：推 Powertalk1: 小数问题差一元通常不会管 抓到也不罚 顶多补一元税 03/21 10:26
4F：推 chungjan: 销项的话-发票对齐系统开立。进项的话，看有没有内含税 03/22 21:06
5F：→ chungjan: 的选项（一般会有的），或手动修改税额的功能。 03/22 21:06
6F：推 Ardis808: 以你发票上税额为准 10元内没事！顶多叫你传真过去 免 03/22 21:55
7F：→ Ardis808: 惊！要是超过10元 叫客户退发票回去作废重开 03/22 21:55