謝謝afoofa版友的回文 我進到現在的公司大約四個月左右 據我所知公司去年初才開始導入內控系統 而之前幾年簡單說就是沒制度可言 所以現在應該還在陣痛期吧=__= 公司的出貨跟採購之前都只由一個人負責 早期這方面的業務也不多,所以好像沒其他人會做這個部份 然後稽核要求每個人要列出自己的順位職務代理人 我想在列名之前除了要跟代理人及主管充分討論 還要做好教育訓練或是授權的工作才對 很顯然的目前內控只做到列表而已 才會發生我在不知情的情況下被列為代理人 然後連要做什麼都不知道orz 採購的部份也是,可能對方還沒把內控的意思搞懂,只知道照規定填文件吧 我會再跟對方還有主管討論 希望她把這兩部份的工作內容完整交接一次 畢竟公司業務要開始起來了,總不能她一請假就放著開天窗 至於對方請假我不知道這部份... 因為她是臨時請病假,打電話進公司跟主管報備之後就人間蒸發了=___= 假條這個事後補的東西,是內控還沒挖出來的一個大洞.... 我有印象對方臨時請假的天數至少有八天,而我只簽過兩次她的假單.... 我自己請假的時候會主動把我現在手邊在處理的案件進度告知我的代理人 也會把還在等待國外廠商回應的案件做成清單給他,同時告知我手機會保持開機 但是對於這種突發的請假事件,請假人也沒有做交接讓代理人做好準備 甚至想問問題也聯絡不上蠻讓我無言的=___= 看來真的是要重新檢視制度了 (以下部分恕刪) ※ 引述《afoofa (心滿意足 *^^*)》之銘言： : 另外 aicassia 版友提到的，身為代理人卻完全不清楚對方的工作內容， : 妳根本就不應該當對方的代理人！這樣只會把事情弄得更糟。 : 尤其是出貨這些事情，如果文件弄錯了、順序不對了，後面要彌補就要花錢了。 : 事倍功半還要冒著賠上公司形象的危險，這划得來嗎？ : 對於採購這件事情也是，既然公司是要防舞弊，就要徹底執行， : 妳應該找採購一起到主管那邊討論，說妳覺得不妥，希望不要當代理人， : 或是妳就學會所有採購的工作。 : 而且妳們的代理人制度還蠻好笑的，妳是代理人，對方請假妳竟然不知道？ : 請假的時候代理人不用簽假條，那叫做什麼代理人？ @_@ : 整個在亂搞，快請公司修正代理人制度吧～ : ========================================================== : 補充說明一下請假的人應該要跟代理人作交接， : 包含請假期間一定要處理的事情，和可能需要處理的事情， : 也就是所有進行中但未完成的項目，與時效性一點關係都沒有。 : 代理人就是請假的人的分身，這才叫做代理人。 --

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