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昨天发现一张发票 是2019的开错的 发票金额约百万出头 当初应该是拿回发票後忘记作废 所以也申报出去 缴了当期营业税 年底亦算入营业利益计算公司营所税 早上询问会计这张发票还能处理吗? 会计说跨期了没办法 只能就这样收着留底了 觉得有点干 这笔还有什麽方式可以扣抵吗? --
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.242.72.193 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/tax/M.1632724669.A.AD7.html
1F:推 sujung: 这样买卖方国税局勾稽没有问题喔? 09/27 16:34
我也不知道 但对国税局来说是国税局赚到? 卖方多了营收要缴税 买方也没申报这笔支出 (虽然本来就没支出) ※ 编辑: paulnorton4 (27.242.72.193 台湾), 09/27/2021 17:00:42
2F:推 balalenboo: 已站内信唷 09/27 18:32
没收到耶大大
3F:推 floz: 卖方多申报国税局没差啊~ 09/27 18:37
※ 编辑: paulnorton4 (27.242.72.193 台湾), 09/27/2021 19:26:58
4F:推 cka: 你们的会计对帐没发现吗..? 09/27 22:01
5F:→ cka: 这麽大一笔应该一拿回来就快点处理的吧? 09/27 22:02
6F:推 adey40: 发票作废有限定期限吗? 09/28 07:00
7F:→ aguey: 回归稽徵法跟行政程序法,还有营业税法~可专案申请退税 09/28 07:22
8F:→ aguey: 交易事证请备妥,供"查帐"........... 09/28 07:23
9F:推 panda3300443: 对方如果同意,做销折不就好了 09/28 08:57
因为发票没在对方手上 所以跟对方应该无关 开了发票後发现开错 没有送出 以为已作废 但实际忘记作废
10F:→ aguey: 大额销折~国税局会要求提示帐证! 09/28 12:22
已经两年前了 跨这麽多期还可以吗? ※ 编辑: paulnorton4 (27.51.17.102 台湾), 09/28/2021 12:49:42
11F:→ aguey: 请求权还没消灭,可以专案申请退税!营业税退了,营所也可以改 09/28 16:32
12F:→ aguey: 若还有ARE也跟着调整~迳洽国税局销售税课办理 09/28 16:33
13F:推 baobao0915: 会计这麽大一笔没注意到@@ 09/28 23:45
14F:→ caterpillar2: 勾稽本来就不会有问题啊,进项十年可扣抵,除非是 09/29 00:09
15F:→ caterpillar2: 对方报进项自己没报销货才会跳异常。基本上要申请 09/29 00:10
16F:→ caterpillar2: 都可以申请,但不排除有调帐的可能性 09/29 00:10







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