1. 国内差旅费，需填写国内出差旅费报告表以及教职员出差申请单，其起点需是机关所 在地，所以最好填写的是台北，例如：台北-新竹，但如果报支之火车票价非从台北开始 计算，例如从松山，那就要改成台大-松山-新竹，中间再附注台大到松山附近之政府单位 （例如台北市政府）洽公，然後再前往新竹，否则有可能会被退件。 2. 发票若金额超过一万块，一律须附一张估价单，若超过十万块，则必须寻求限制型招 标或公开招标的方式才可报支。 3 .发票需有台大之统编（03734301），如品名、品项不清楚，很容易被退件，而基本上 ，购买之物品，需与计画内容相关，五金材料、光碟片、文具等大部分都是可以报支。 4 .影印费上需注明单价以及数量，才可报支。 5. 若要报支计程车费，基本上是不太可能，因为国科会有来文规定，不可报支计程车资 ，除紧急要务。 6. 如果发票上报支品项与计画之关系，没有字面上或直接的关系者，要附上用途，才可 报支。 7. 报支油费，请附上车号、里程表上的里程数、起讫地点、工作项目等，但非公务车不 得报支。 8. 运费请注明寄送之用途为何，如寄资料给厂商或邮寄样品等，以及运送到何处。 9. 维护费请附上维修器材之财产编号。 10. 若品项单价高於六千块，请注意报支品项，如为器、机等结尾，可能被视为设备费者 ，这时就需要增列设备，所以如果只是耗材的话，请特别备注其用途，以及为何为耗材之 说明。 11. 电话费中如有国际电话，报支时，请注明受话方、用途等，以利报帐。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.19.128 ※ 编辑: PonLaLa 来自: 140.112.19.128 (05/06 16:14)