本届文艺营最大的问题在於亏损，归咎原因有几项，我们先在此附上预算及收支表， 然後进行这一次的检讨。 [预算] 场地租借费： 2000+ 2500*5 + 3200*2 =24000 住宿费用： (3200*10 + 3600*5 + 5600) *3(天) = 166800 餐费： 早餐:500*16(桌) + 50*160(人)*2(天) = 24000 午餐:1200*16(桌) + 70*160(人))*2(天) = 60800 晚餐:1200*16(桌)*3(天) = 57600 宵夜:30*160(人)*3(天) = 14400 车费： 32000 师资费用： 3000*7(位) + 2000=23000 保险费： 60*160(人)= 9600 ================= [实际收支] 收入： 报名费 307800 上营费 16900 -------------------- total 324700 支出： 退费* 34000 场地费，午、晚餐及消夜* 264360 寄海报费 3060 给老师的礼物 1397 营服 24680 作文课奖品 765 游览车费 20400 早餐 11085 器材 7500 保险 4360 老师车费 3600 讲师费 1800 讲义影印 3014 美宣用具 4614 队辅补助 1665(原1615 2/25+500) 工人宵夜 2000 活动组道具 1476 印报名表 551 印营手册 1985 临时送小队员下山 2510 简易医疗用品 700 total 411667 总收入与总支出相减後的结果是 -86967 *场地 时间 项目 单价 小计 1月27日 大会议室(上下午) 5000 5000 大会议室(晚上，8折) 3000 2400 中庭(下午) 2600 2600 16人房 5600 5600 寝室(4间) 3600 14400 8人房(10间) 3200 32000 1月28日 大会议室(上下午，8折) 5000 4000 中庭(晚上) 3200 3200 16人房 5600 5600 寝室(4间) 3600 14400 8人房(10间) 3200 32000 1月29日 大会议室(下午) 2500 2500 中庭(上午) 2600 2600 中庭(下午，8折) 2600 2080 中庭(晚上，8折) 3200 2560 16人房 5600 5600 寝室(4间) 3600 14400 8人房(10间) 3200 32000 1月30日 大会议室(上午) 2500 2500 中庭(下午) 2600 2600 室内场地总计 188040 1月28日 户外场地 7200 7200 *餐费 1月27日 午餐(烩饭，120人份) 60 7200 晚餐(合菜，12桌) 1200 14400 宵夜(70份) 30 2100 1月28日 午餐(烩饭，120人份) 60 7200 晚餐(便当，123份) 70 8610 宵夜(70份) 30 2100 1月29日 午餐(烩饭，120份) 60 7200 晚餐(烩饭，120份) 80 9600 宵夜(70份) 30 2100 1月30日 午餐(便当，123份) 70 8610 餐费合计 69120 *退费 4000x7人 + 2000x3人 =34000 ------------------------------------------------------------------------------ 本届文艺营之所以亏损，我们检讨归纳的原因有招生不足、发现亏损後上营费订太少 (一人三百元)、上营前预算估计草率。以下根据这三点提出详细检讨： 一、招生不足之问题 今年营期在1/27-1/30，原预计在12/1开始宣传，并订定12/1-12/31为报名时间。可 迟至12/1海报才制作完成，待文宣寄到各学校已是12月中，宣传期比原订晚了约两周。虽 後来将报名期限延至1/10，但过晚宣传的伤害已经造成。 此错误的产生来自误解B94总召於传承时的意思，由此可见我们对传承上的态度问题 ，对此实感抱歉。待下届传承时将强调提醒一敲定营队时间内容便开始宣传，最晚也要在 报名前两个月开始宣传。 又因应今年过年时间(2/6-2/11)及学测在2/2-2/3举行，不得已的情形下决定放弃招 收高三学生。再加上营期时间为许多学校补考时间，更增加招生难度(招收到的小队员中 便有10人因此退出。) 但是面对临时退出的小队员，在退费问题上亦考虑不周。原本文艺营干部决定上营前 一周内退出者退半费(2000元)，其余全退(4000元)，可此种退费方式未考虑到我们收入已 经不多，退费也是一种支出，此种退费方式太过轻率，应要更严密讨论。并且应该於报名 表上先声明退费规则。 二、上营费用收取金额(300元)过低及应变能力不足 今年的上营费於上营时便收齐了，但干部已知会有亏损却没有因应状况加收上营费， 这是我们很大的错误。 召部应变能力不足，没有适时表明财务状况让大家讨论，使大家有所警觉；又没有当 机立断决定提高上营费，或是减少上营人数(活动组人太多，未减少小队数量)减少支出； 再加上系学会监督不力，无法适时阻止亏损，致使财务危机无法解决。 我们未做到在事前灌输工作人员"我们的食宿费用乃小队员负担的"，及"文艺营动用 的是全系的钱"两个观念，甚至自己也没如此意识，所以没有事先设定好工人上营人数， 这点日後传承时会加强。 三、预算估算轻率 一开始有根据去年支出做预算初估，但对於招生太有自信，所以小队员报名费是用预 估花费除以100(人)而得，稍作加减後，一人4000元。如此的计算是以打平为前提，并无 多做利润的估算，因此当小队员招生不足时，必定造成亏损。 当估预算时应抓基本招生人数，不要以招满为目标，考虑到即便招生不足也要打平。 又召部未将估好的预算表公开，系学会也没提出要求，监督上产生极大问题，未做到预防 工作。此问题无法提早发现的另一原因是文艺营另设干部板，许多重大议题的讨论没有对 外公开，无法让众人参与讨论解决。中文系内部的联系问题一直无法解决，又架设了干部 板，资讯流通更加不易，是以日後将会注意一定要把会议记录公开。 又此次赞助短少，在活动前有厂商提供做营服送海报的赞助，因已接受故当发现经费 不足时无法不做营服(後又发现厂商提高营服价钱补海报的成本)。日後会建议学弟妹先别 急做营服，将之作经费调动部分，看招生人数再做决定。 预算估计时，因只有B94的帐目，无法做多方考虑，只能在场地和食宿上做较多的估 算。又今年老师抱怨场地太远，故我们选择在阳明山，使场地费及食宿费增多。未来在场 地的选择上会更全面，而不是执着於某些层面的考量。 提出以上的检讨主要是提供下届学弟妹参考，既然今年的亏失已经造成，希望下届能 记取我们的教训。在後续处理方面，我们将和文艺营工作人员提出补缴上营费的请求。每 位工作人员多交200元，稍补亏损的漏洞。这样的请求似乎有些无理，且又在事後提出， 但是这毕竟是所有文艺营人员可以帮忙补救的方案。由於无法强制所有人补交上营费，未 交之人的费用将由总召－刘羿文三负责，共可以弥补约10000元的亏损。又文艺营将由召 部带头成立一约10-20人的公关小组，以20000元为目标替中文周和中文之夜拉赞助；系学 会方面，未来也会在大中盃的活动中做好预算规划，或许对系上的经费不无小补。 此外，我们希望能向系办请求文艺营经费。文艺营的主旨是让高中生认识台大中文， 是整个系的事情，但文艺营的花费由系学会费支出，人力由系上同学提供，故希望由系学 会出面向系办寻求支持，以期往後举办能获更多协助。 以上方法是我们目前所能想到的补救措施。对文艺营造成系学会费大半亏损我们实感 抱歉，也更知警惕。营队虽然结束了，但我们会负起责任，积极地去面对与解决目前的困 境，盼大家能体谅与支持！ 文艺营 总召 刘弈文三 总务 黄奕豪 B95系学会 会长 林质安 副会长 黄馨仪 --

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