这篇给以後要办活动的队员参考! 各位社长好： 本（99）学期起医学院会计组通知，社团办理活动，医学院学务分处有补助经费的， 在向学务分处领款时，必须缴交补助金额的发票或免用统一发票收据。 请转知你社团的干部及社员 医学院学务分处 韦树仁99.09.10 请注意以下事项： 请在办活动一定要索取发票，注意下列说明： 1、 收银机打的发票【长条型的：例如7-11开的发票】： 记得要请厂商在开发票时打上『台湾大学的统一编号』。 『台湾大学的统一编号』：03735006 2、 厂商开的是发票，发票请开立二联式，发票上一定要写 「台湾大学医学院」或「台湾大学」。 如果是三联式一定要第2联及第3联通通要保存缴回。 3、厂商开的是收据，收据上一定要写「台湾大学医学院」。 【收据上必须盖有（免用统一收据店章）及店家老板的私章】； 4、用租车的发票注意事项： 要租车公司给一张租车契约（契约上要盖租车公司的章） 有关租车的报帐需要3个资料 1.发票 2.租车契约书 3.估价单 5、使用购买汽油的发票注意事项： 在发票要注明（一）车号（二）车种（三）耗用油量表来回起屹地点 （四）耗油量 6、餐费、饮料、营服：必须附上同学名单。 每餐每人80元 7.发票或收据上面请写注明购买东西的名称、数量及用途。 8、发票或收据每一张上面超过1万元的，一定要请厂商开『估价单』一张。 9.活动照片2张【请缴交电子档】寄到：[email protected] --

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