作者wsc1216 (城堡里没有公主)
看板Accounting
标题[问题] 关於收入再转出的分录怎麽做？
时间Mon Mar 29 16:32:43 2010
目前的状况是我们与其他公司采合作方式经营
981101-990131这段时间的收入会被分成两部份
991101-981231为a公司的
990101-990131为本公司的
已经由本公司向客户请款991101-990131全部的款项
当时分录
银行存款 12500
服务收入 11905
销项税额 595
现在a公司开发票向我们请款
我想请教我的分录该怎麽做？想法如下：
另外做
服务费用 7936
进项税额 397
银行存款 8333
但这样子会变成我的收入比实际多> <
或是我直接修改原本向客户请款的分录为
银行存款 12500
服务收入 3969
暂收款-a公司 7936
销项税额 595
等他向我请款
暂收款-a公司 7936
进项税额 397
银行存款 8333
不知道哪一种作法比较正确
麻烦大家了
谢谢
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◆ From: 211.75.166.96
1F：推 stdjb:前者 个人浅见@@ 04/04 00:31